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12月6日上午，川高公司組織召開內(nèi)控制度建設(shè)第五次工作推進(jìn)會，川高公司內(nèi)控工作部全體成員、系統(tǒng)各單位內(nèi)控牽頭部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員參加會議。
會議聽取了系統(tǒng)各單位關(guān)于內(nèi)控制度建設(shè)工作進(jìn)度以及試運行工作安排等有關(guān)情況的匯報，并對內(nèi)控推進(jìn)過程中的重點、難點進(jìn)行了交流、討論。最后，川高公司內(nèi)控工作部對后續(xù)工作提出具體要求：
一是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控即管理的理念，深刻認(rèn)識到內(nèi)控工作是持續(xù)化、常態(tài)化工作，提升企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力及對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的執(zhí)行力。
二是在做好內(nèi)控試運行啟動工作的分層級培訓(xùn)，在試運行階段嚴(yán)格按照手冊流程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。
三是加強(qiáng)與咨詢機(jī)構(gòu)對內(nèi)控缺陷的溝通確認(rèn)，缺陷整改不是一蹴而就，各單位需持續(xù)做好缺陷的備案、跟蹤、記錄、留痕。
四是進(jìn)一步做好規(guī)章制度的新增、修訂及廢止工作，建立健全內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程信息化。
